17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: T&P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. (00897990578) Aggiudicatari: T&P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. (00897990578)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2015
384,30
384,30
20/02/2015 26/02/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MAGGIOLI SPA (02066400405) Aggiudicatari: MAGGIOLI SPA (02066400405)
LIQUIDAZIONE DITTA MYO S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
542,95
542,95
20/02/2015 26/02/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MYO S.R.L. (03222970406) Aggiudicatari: MYO S.R.L. (03222970406)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONDOCARTA E....... PER FORNITURA MATERIALE PER LA BIBLIOTECA
65,81
65,81
23/02/2015 26/02/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MONDOCARTA E.... (00947770574) Aggiudicatari: MONDOCARTA E..... (00947770574)
FORNITURA MATERIALE VARIO E ATTREZZATURA SPECIFICA PER IL MATTATOIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE
437,40
437,40
10/02/2015 26/02/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MANCINI SPA (01172940445) Aggiudicatari: MANCINI SPA (01172940445)
PRESTAZIONI MEDICO-VETERINARIE DI CUI AL D.L. 432/1998 PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE
5.810,13
5.810,13
10/02/2015 26/02/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AZIENDA U.S.L. RIETI (00821180577) Aggiudicatari: AZIENDA U.S.L. RIETI (00821180577)
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DELLA MACELLAZIONE CAT.1 E CAT.3 - LIQUIDAZIONE FATTURE
SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLA MENSA SCOLASTICA
14.000,00
0,00
08/01/2015 31/12/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577) Aggiudicatari: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577)
LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP. SABINA TECNO ARTE PER ASSISTENZA MINORI
0,00
1.825,20
14/02/2015 14/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577) Aggiudicatari: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577)
LIQUIDAZIONE SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE
0,00
1.903,20
14/02/2015 14/02/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577) Aggiudicatari: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577)
LIQUIDAZIONE FATTURA TROIANI ROSELLA PER FORNITURA ALIMENTI PER ANZIANI E BISOGNOSI
0,00
750,00
14/02/2015 14/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROIANI ROSSELLA BAR (01118510575) Aggiudicatari: TROIANI ROSSELLA BAR (01118510575)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALVATI LAURAPER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ANZIANI E BISOGNOSI
0,00
780,00
14/02/2015 14/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALIMENTARI SALVATI LAURA (00920670577) Aggiudicatari: ALIMENTARI SALVATI LAURA (00920670577)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRUCCI AGNESE PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ANZIANI E BISOGNOSI
0,00
750,00
14/02/2015 14/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRUCCI AGNESE BAR (01105220576) Aggiudicatari: PETRUCCI AGNESE BAR (01105220576)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRUNI ROBERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER STUDENTI
0,00
920,09
14/02/2015 14/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNI ROBERTA (00735810574) Aggiudicatari: BRUNI ROBERTA (00735810574)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARTELLI ALDO PER POSA IN OPERA LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI FINE ANNO
0,00
800,00
14/02/2015 14/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARTELLI ALDO (00841440571) Aggiudicatari: MARTELLI ALDO (00841440571)
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1^ BIMESTRE 2015
0,00
404,25
14/02/2015 14/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO IDEA 83 SAS PER FORNITURA BIGLIETTI AUGURALI PER FESTIVITA' DI FINE ANNO
0,00
195,20
14/02/2015 14/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO IDEA 82 (00701891202) Aggiudicatari: STUDIO IDEA 82 (00701891202)
LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM 1^ BIMESTRE 2015
0,00
2.908,52
14/02/2015 14/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T&P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. (00897990578) Aggiudicatari: T&P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. (00897990578)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
0,00
580,48
20/02/2015 20/02/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN SPA (02044501001) Aggiudicatari: ERREBIAN SPA (02044501001)
LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. SABINA TECNO ARTE PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI NELLA MENSA SCOLASTICA
0,00
2.159,40
16/03/2015 16/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577) Aggiudicatari: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577)
LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP. SABINA TECNO ARTE PER ASSISTENZA AI MINORI
0,00
561,60
16/03/2015 16/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577) Aggiudicatari: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAMMEONLINE COMUNICAZIONE SNC PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA
0,00
568,40
16/03/2015 16/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAMMEONLINE COMUNICAZIONE SNC (03387100716) Aggiudicatari: MAMMEONLINE COMUNICAZIONE SNC (03387100716)
LIQUIDAZIONE FATTURA RICOH PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2014 FEBBRAIO 2015
0,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158)
LIQUIDAZIONE FATTURA RICOH PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO, COPIE ECCEDENTI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014
0,00
117,17
23/03/2015 23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158)
LIQUIDAZIONE FATTURA RICOH PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2015
0,00
109,29
23/03/2015 23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158)
LIQUIDAZIONE FATTURATELECOM-TIM 2^ BIMESTRE 2015
0,00
1.615,00
10/04/2015 10/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
LIQUIDAZIONE FATTURA ACTA SISTEMI SAS DI M. BENEDETTI & C. PER FORNITURA COMPUTER
0,00
597,90
16/06/2015 16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACTA SISTEMI SAS DI M. BENEDETTI & CO. (00940480577) Aggiudicatari: ACTA SISTEMI SAS DI M. BENEDETTI & CO. (00940480577)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDITORIA ELETTRONICA DI VITORCHIANO (VT) PER FORNITURA STAMPATI
0,00
125,00
16/06/2015 16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITORIA ELETTRONICA (00816540561) Aggiudicatari: EDITORIA ELETTRONICA (00816540561)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
0,00
292,83
16/06/2015 16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO S.R.L. (03222970406) Aggiudicatari: MYO S.R.L. (03222970406)
ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA
130,00
0,00
07/03/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.N.U.S.C.A. (01897431209) Aggiudicatari: A.N.U.S.C.A. (01897431209)
CORSI DI NUOTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - IMPEGNO DI SPESA
720,00
0,00
07/03/2015 31/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE COMUNI DELLA VAL D'AIA (00924680572) Aggiudicatari: UNIONE COMUNI DELLA VAL D'AIA (00924680572)
SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLA MENSA SCOLASTICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
7.500,00
0,00
16/03/2015 31/12/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI SOC. COOP. (01122120577) Aggiudicatari: MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI SOC. COOP. (01122120577)
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
4.000,00
0,00
23/03/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISSIONE UFFICIO SRL (01006250573) MYO SRL (03222970406) MONDOCARTA E..... (00947770574) Aggiudicatari:
FORNITURA STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI
1.000,00
0,00
23/03/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGGIOLI SPA (02066400405) Aggiudicatari:
ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO ITALIA OGGI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA
279,00
0,00
23/03/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIA OGGI (08931350154) Aggiudicatari: ITALIA OGGI (08931350154)
MANIFESTAXZIONE I VICOLI DELL'ARTE E CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE - IMPEGNO DI SPESA
878,40
0,00
27/04/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICA SABINA SNC (00622910578) Aggiudicatari: GRAFICA SABINA SNC (00622910578)
CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE RIPARTO DELLE SPESE PERIODO DICEMBRE 2014-APRILE2015
8.636,51
8.636,51
09/05/2015 30/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI TORRRI IN SABINA (00110270576) Aggiudicatari: COMUNE DI TORRRI IN SABINA (00110270576)
CELEBRAZIONE CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE - IMPEGNO DI SPESA
197,50
0,00
09/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABART SRLS (12763301004) Aggiudicatari: LABART SRLS (12763301004)
LIQUIDAZIONE FATTURE RICOH PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARZO - MAGGIO 2015
0,00
442,86
16/06/2015 16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158)
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM-TIM 3^ BIMESTRE 2015
0,00
1.729,00
16/06/2015 16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP.TECNO ARTE PER ASSISTENZA MINORI
0,00
631,80
16/06/2015 16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577) Aggiudicatari: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577)
LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP. SABINA TECNO ARTE PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI NELLA MENSA SCOLASTICA
0,00
2.562,00
16/06/2015 16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577) Aggiudicatari: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577)
PATROCINIO PER LA REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO COMMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
100,00
100,00
25/06/2015 25/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARMA DEI CARABINIERI (00915671002) Aggiudicatari: ARMA DEI CARABINIERI (00915671002)
LIQUIDAZIONE FATTURE TROIANI S.R.L. PER FORNITURA SCUOLABUS
CONCESSIONE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA
13.350,00
0,00
10/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANDA MUSICALE SANTA CECILIA (00011650570) ASS. CULTURALE CASTEL LEONE (90033690570) ASS. PRO LOCO COTTANELLO 2000 (00904460573) Aggiudicatari: BANDA MUSICALE SANTA CECILIA (00011650570) ASS. CULTURALE CASTEL LEONE (90033690570) ASS. PRO LOCO COTTANELLO 2000 (00904460573)
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI
0,00
6.275,00
16/07/2015 16/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. PRO LOCO COTTANELLO 2000 (00904460573) ASS. BANDA MUSICALE S. CECILIA (90011665057) ASS. CULTURALE CASTEL LEONE (90033690570) Aggiudicatari: ASS. PRO LOCO COTTANELLO 2000 (00904460573) ASS. BANDA MUSICALE S. CECILIA (90011665057) ASS. CULTURALE CASTEL LEONE (90033690570)
LIQUIDAZIONE FATTURE RICOH PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2015
0,00
109,29
20/07/2015 20/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158)
LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOP. SABINA TECNO ARTE PER ASSISTENZA MINORI
0,00
1.193,40
20/07/2015 20/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577) Aggiudicatari: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577)
LIQUIDAZIONE FATTURA RICOH PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GIUGNO-AGOSTO 2015
0,00
442,86
20/07/2015 20/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MISSIONE UFFICIO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
0,00
422,98
20/07/2015 20/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISSIONE UFFICIO SRL (01006250573) Aggiudicatari: MISSIONE UFFICIO SRL (01006250573)
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICICOMUNALI
800,00
0,00
20/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALIMENTARI SALVATI LAURA (00920670577) Aggiudicatari: ALIMENTARI SALVATI LAURA (00920670577)
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM-TIM4^ BIMESTRE 2015
0,00
1.660,46
10/08/2015 10/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
PROGETTO CAVALLI E CAVALIERI IN FESTA - DETERMINAZIONI
1.181,50
1.181,50
10/09/2015 10/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI MONTASOLA - RIETI (00111190575) Aggiudicatari: COMUNE DI MONTASOLA - RIETI (00111190575)
SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA
1.600,00
0,00
10/08/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNITA' MONTANA SABINA (08000635057) Aggiudicatari: COMUNITA' MONTANA SABINA (08000635057)
FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA
391,06
0,00
01/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGGIOLI SPA (02066400405) Aggiudicatari: MAGGIOLI SPA (02066400405)
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA
360,00
0,00
01/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARIANI FRANCESCO &C. SAS (00943670570) Aggiudicatari: MARIANI FRANCESCO &C. SAS (00943670570)
RINNOVO POLIZZA RC RISCHI DIVERSI
125,75
125,75
10/09/2015 10/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIANA ASSICURAZIONI (00774430151) Aggiudicatari: ITALIANA ASSICURAZIONI (00774430151)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LABART SRL PER FORNITURA BANDIERE E TARGHE
0,00
197,50
25/09/2015 N.D.
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: LABART SRLS (12763301004) Aggiudicatari: LABART SRLS (12763301004)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TP ONE SRL PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE PERIODO 01.012015-30.06.2015
0,00
0,00
25/09/2015 25/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.COOP. SABINA TECNOARTE PER ASSISTENZA AI MINORI
0,00
631,80
25/09/2015 25/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577) Aggiudicatari: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577)
POMERIGGIO DI STUDIO SULL' ANPR ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. - DETERMINAZIONI
80,00
80,00
25/09/2015 25/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.N.U.S.C.A. (01897431209) Aggiudicatari: A.N.U.S.C.A. (01897431209)
SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2015
0,00
1.600,00
01/10/2015 01/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNITA' MONTANA SABINA (08000635057) Aggiudicatari: COMUNITA' MONTANA SABINA (08000635057)
CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - RIPARTO DELLE SPESE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2015
0,00
7.021,93
01/10/2015 01/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI TORRRI IN SABINA (00110270576) Aggiudicatari: COMUNE DI TORRRI IN SABINA (00110270576)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALVATI LAURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO
0,00
300,00
01/10/2015 01/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALIMENTARI SALVATI LAURA (00920670577) Aggiudicatari: ALIMENTARI SALVATI LAURA (00920670577)
SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE CONVENZIONE CON LO STUDIO DI ANALISI CLINICHE G.MENDEL DI BIANCHETTI G.&C SNC DI CASPERIA
0,00
1.456,00
01/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO ANALISI CLINICHE G.MENDEL DI BIANCHETTI GASTONE &C. SNC (00788780575) Aggiudicatari: STUDIO ANALISI CLINICHE G.MENDEL DI BIANCHETTI GASTONE &C. SNC (00788780575)
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA NUOVA GULLIVER RIETI SRL PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA
0,00
182,32
01/10/2015 01/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA NUOVA GULLIVER RIETI SRL (01096350572) Aggiudicatari: LIBRERIA NUOVA GULLIVER RIETI SRL (01096350572)
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO PROTOCOLLO
597,80
0,00
08/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM - TIM 5^ BIMESTRE 2015
0,00
1.744,35
12/10/2015 12/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ANALISI CLINICHE G. MENDEL DI BIANCHETTI G. E C. PER ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE
0,00
728,00
12/10/2015 12/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO ANALISI CLINICHE G.MENDEL DI BIANCHETTI GASTONE &C. SNC (00788780575) Aggiudicatari: STUDIO ANALISI CLINICHE G.MENDEL DI BIANCHETTI GASTONE &C. SNC (00788780575)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE DIGITALE PRESSO LE SCUOLE, COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA
800,00
0,00
12/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TP SOLUZIONI INFORMATICHE SRL PER FORNITURA SOFTWARE
0,00
183,00
12/10/2015 12/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T&P SOLUZIONI INFORMATICHE SRL (00897990578) Aggiudicatari: T&P SOLUZIONI INFORMATICHE SRL (00897990578)
LIQUIDAZIONE FATTURE RICOH PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SCOLASTICO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 20150958518213
0,00
216,53
14/10/2015 14/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158)
ACQUISTO MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA
213,70
0,00
12/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI STUDIO ELLE DI LA ROCCA MAURIZIO (01571870763) Aggiudicatari: EDIZIONI STUDIO ELLE DI LA ROCCA MAURIZIO (01571870763)
CORSI DI NUOTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - IMPEGNO DI SPESA
880,00
0,00
12/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE COMUNI DELLA VAL D'AIA (00924680572) Aggiudicatari: UNIONE COMUNI DELLA VAL D'AIA (00924680572)
MODULISTICA PER L'ANNO 2016 RELATIVA A PERSONALE, RAGIONERIA E TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA
427,00
0,00
22/10/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E. GASPARI (00100663057) Aggiudicatari: E. GASPARI (00100663057)
LIQUIDAZIONE FATTURA MARIANI SPORT DI FRANCESCO MARIANI & C. SAS
0,00
353,80
03/11/2015 03/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARIANI FRANCESCO &C. SAS (00943670570) Aggiudicatari: MARIANI FRANCESCO &C. SAS (00943670570)
LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI NELLA MENSA SCOLASTICA
0,00
4.648,20
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577) Aggiudicatari: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577)
LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.COOP. SABINA TECNO ARTE PER ASSISTENZA A MINORI
0,00
2.129,40
16/11/2015 16/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577) Aggiudicatari: SOC.COOP.SABINA TECNO ARTE (00718630577)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
0,00
561,06
16/11/2015 16/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO S.R.L. (03222970406) Aggiudicatari: MYO S.R.L. (03222970406)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
0,00
768,55
16/11/2015 16/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN SPA (02044501001) Aggiudicatari: ERREBIAN SPA (02044501001)
LIQUIDAZIONE FATTURA ACTA SISTEMI SAS DI BENEDETTI &C. PER FORNITURA COMPUTER
0,00
2.363,54
16/11/2015 16/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACTA SISTEMI SAS DI M. BENEDETTI & CO. (00940480577) Aggiudicatari: ACTA SISTEMI SAS DI M. BENEDETTI & CO. (00940480577)
LIQUIDAZIONE FATTURA ANTONINI PAOLO DI RIETI PER FORNITURA STAMPANTE
0,00
317,20
16/11/2015 16/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONINI PAOLO (00599830551) Aggiudicatari: ANTONINI PAOLO (00599830551)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANTONINI PAOLO PER FORNITURA PER FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL MATTATOIO COMUNALE
0,00
317,20
16/11/2015 16/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONINI PAOLO (00599830551) Aggiudicatari: ANTONINI PAOLO (00599830551)
LIQUIDAZIONE FATTURA RICOH PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2015
0,00
442,86
16/11/2015 16/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA S.R.L. - GESTETNER (00748490158)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TP ONE SRL PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE PERIODO 01.07.2015-31.12.2015
0,00
3.611,20
16/11/2015 16/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA STAMPATI
0,00
243,39
16/11/2015 16/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGGIOLI SPA (02066400405) Aggiudicatari: MAGGIOLI SPA (02066400405)
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM-TELECOM 5^ BIMESTRE 2015
0,00
1.744,00
28/11/2015 28/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI NELLA MENSA SCOLASTICA
0,00
2.305,80
03/12/2015 03/12/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577) Aggiudicatari: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577)
FORNITURA BIGLIETTI AUGURALI PER LE FESTIVITA' DI FINE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA
268,40
0,00
05/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI STUDIO ELLE DI LA ROCCA MAURIZIO (01571870763) Aggiudicatari: EDIZIONI STUDIO ELLE DI LA ROCCA MAURIZIO (01571870763)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER STUDENTI - IMPEGNO DI SPESA
520,00
0,00
05/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNI ROBERTA (00735810574) Aggiudicatari: BRUNI ROBERTA (00735810574)
PACCHI DONO AGLI ANZIANI E AGLI HANDICAPPATI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA
2.100,00
0,00
05/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALIMENTARI SALVATI LAURA (00920670577) TROIANI ROSSELLA BAR (01118510575) Aggiudicatari: ALIMENTARI SALVATI LAURA (00920670577) TROIANI ROSSELLA BAR (01118510575)
FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI FINE ANNO - DETERMINAZIONI
854,00
0,00
05/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577) Aggiudicatari: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577)
STAMPA CALENDARI 2016 - IMPEGNO DI SPESA
1.160,00
0,00
05/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO (00934380577) Aggiudicatari: CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO (00934380577)
FORNITURA MATERIALEDI CANCELLERIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
1.360,00
0,00
15/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISSIONE UFFICIO SRL (01006250573) MYO SRL (03222970406) MONDOCARTA E..... (00947770574) Aggiudicatari:
ACQUISIZIONE MATERIALE VARIO PER UFFICIO TURISTICO
871,06
0,00
15/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICA SABINA SNC (00622910578) RIETI FOTOVIDEO (01034870574) Aggiudicatari: GRAFICA SABINA SNC (00622910578) RIETI FOTOVIDEO (01034870574)
ATTIVITA' CULTURALI PROGRAMMATE NEL PLESSO SCOLASTICO DI COTTANELLO - IMPEGNO DI SPESA
0,00
305,00
15/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
NOLEGGIO SERVER DATI E SERVIZIO DI SUPPORTO
2.179,60
0,00
15/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ARCHIVIO E BIBLIOTECA COMUNALE
1.500,00
0,00
15/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2014
0,00
3.442,82
23/01/2015 23/01/2015
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI Partecipanti: PIANTONI ALBERTO (PNTLRT63H03L117J) Aggiudicatari: PIANTONI ALBERTO (PNTLRT63H03L117J)
LIQUIDAZIONE FATTURA AL RAG. DE ACUTIS MARCO DEL COMPENSO TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2014
0,00
3.499,35
23/01/2015 23/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE ACUTIS MARCO (DCTMRC61B05G388K) Aggiudicatari: DE ACUTIS MARCO (DCTMRC61B05G388K)
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2015
154,00
154,00
05/02/2015 05/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.N.U.T.E.L. (99330670797) Aggiudicatari: A.N.U.T.E.L. (99330670797)
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER AVVISO/FATTURA DI PAGAMENTO N. 012830L020150005986 ADESIONE ANCI ANNO 2015
85,00
85,00
24/02/2015 24/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANCI (80064130372) Aggiudicatari: ANCI (80064130372)
IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA PROCEDURA COMPILAZIONE MOD. CUD 2015 ( RDDITI 2014 ) E CERTIFICAZIONI REDDITO AUTONOMO ALLA TP ONE SRL
219,60
0,00
24/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
IMPEGNO DI SPESA AFAVORE DELLA DITTA E. GASPARI SRL - ATTIVAZIONE SPORTELLO WEB IUC ANNO 2015
305,00
0,00
19/03/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E. GASPARI (00100663057) Aggiudicatari: E. GASPARI (00100663057)
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE MODULO WIN FATT INTERFACCIA PROTOCOLLO PER ADEMPIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA A FAVORE DELLA TP ONE SRL DI MONTOPOLIDI SABINA (RIETI)
585,60
0,00
24/03/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE DELLA FATTURAZIONE DELLA BOLLETTA TRASPARENTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PREVISTA DALL'AEEGSI
183,00
0,00
14/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PIU PRECOMPILAZIONE E SUPPORTO - SUPPORTO PER PREPARAZIONE BANCA DATI ICI 2009- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA T&P SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
1.359,70
1.359,70
14/05/2015 14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T&P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. (00897990578) Aggiudicatari: T&P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. (00897990578)
RISCOCOMUNI IUC-TARI - SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA POSTETRIBUTI S.C.P.A.
0,00
2.042,58
14/05/2015 14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE TRIBUTI (08886671000) Aggiudicatari: POSTE TRIBUTI (08886671000)
SERVIZIO INFORMATIVO TRIBUTI - 1000 AB- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL
0,00
169,40
14/05/2015 14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E. GASPARI (00100663057) Aggiudicatari: E. GASPARI (00100663057)
MODULO CERTIFICAZIONE UNICA 2015 E CERTIFICAZIONI REDDITO AUTONOMO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TP ONE SRL
0,00
219,60
14/05/2015 14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICATO DEL RENDICONTO DI BILANCIO 2014 E SUPPORTO PER LE OPERAZIONI INTERATTIVE CON IL MINISTERO
244,00
0,00
26/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
SUPPORTO NELLA REDAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO PER IL PERIODO 201/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DELEGAS SRL
0,00
4.026,00
09/06/2015 09/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELEGAS SRL (13023490157) Aggiudicatari: DELEGAS SRL (13023490157)
ATTIVAZIONE SPORTELLO WEB IUC ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL
0,00
305,00
09/06/2015 09/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E. GASPARI (00100663057) Aggiudicatari: E. GASPARI (00100663057)
IMPEGNO DI SPESA MODULO PER LA COMPILAZIONE DEL 770 SEMPLIFICATO 2015 REDDITI 2014
366,00
0,00
09/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
VERSAMENTO CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO - CCSE COMPONENTE UI 1 1 SEMESTRE 2013
11,31
11,32
16/06/2015 18/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CCSE - CASSA CONGUAGLIO SETTORE ELETTRICO (80198650584) Aggiudicatari: CCSE - CASSA CONGUAGLIO SETTORE ELETTRICO (80198650584)
IMPEGNO DI SPESA PER TRASMISSIONE RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI IN FORMATO XML ESERCIZIO 2014 A FAVORE DELLA TP ONE DI MONTOPOLI DI SABINA - RIETI
305,00
0,00
23/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
IMPEGNO DI SPESA PER RIELABORAZIONE TARIFFE TARI 2015 A FAVORE DELLA DITTA TP ONE DI MONTOPOLI DI SABINA RIETI
488,00
0,00
04/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
PREDISPOSIZIONE DELLA FATTURAZIONE DELLA BOLLETTA TRASPARENTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PREVISTA DALL'AEEGSI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TP ONE SRL
183,00
183,00
08/08/2015 08/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
ACQUISIZIONE MODULO WIN FATT INTERFACCIA PROTOCOLLO PER ADEMPIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA LLA TP ONE SRL
585,60
585,60
13/08/2015 13/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
GESTIONE NUOVA PROCEDURA DI CONTABILITA' D.LGS. 118/2011
0,00
585,60
13/08/2015 13/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE RISCOCOMUNI - TARI A FAVORE DI POSTETRIBUTI S.C.P.A.
1.000,00
0,00
07/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE TRIBUTI (08886671000) Aggiudicatari: POSTE TRIBUTI (08886671000)
IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE E PROGRAMMA DI AUTOCOMPILAZIONE PER LA STESURA DEL D.U.P. ( DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ) IN FAVORE DELLA DITTA E. GRAFICHE GASPARI SRL
305,00
0,00
14/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E. GASPARI (00100663057) Aggiudicatari: E. GASPARI (00100663057)
IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE IN FAVORE DELLA DITTA TP ONE SRL
122,00
122,00
14/09/2015 14/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
SOFTWARE E PROGRAMMA DI AUTOCOMPILAZIONE PER LA STESURA DEL D.U.P. ( DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ) - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL
305,00
305,00
22/09/2015 22/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E. GASPARI (00100663057) Aggiudicatari: E. GASPARI (00100663057)
IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA E SUPPORTO CERTIFICATI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 D.LGS.267 E D.LGS. 118 IN FAVORE DELLA DITTA TP ONE SRL
366,00
366,00
21/11/2015 21/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
SUPPORTO RIELABORAZIONE TARIFFE TARI 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TP ONE SRL
488,00
488,00
21/11/2015 21/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
CERTIFICATO DEL RENDICONTO DI BILANCIO 2014 E SUPPORTO PER LE OPERAZIONI INTERATTIVE CON IL MINISTERO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TP ONE SRL
244,00
244,00
21/11/2015 21/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
COMPILAZIONE MODULO 770 SEMPLIFICATO 2015 REDDITI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TP ONE SRL
366,00
366,00
21/11/2015 21/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
TRASMISSIONE RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI IN FORMATO XML ESERCIZIO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TP ONE SRL
305,00
305,00
21/11/2015 21/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TP ONE SRL (01126870573) Aggiudicatari: TP ONE SRL (01126870573)
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE RISCOCOMUNI IUC TARI A FAVORE DI POSTE TRIBUTI S.C.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA
2.000,39
2.000,39
30/12/2015 30/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE TRIBUTI (08886671000) Aggiudicatari: POSTE TRIBUTI (08886671000)
CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2013/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
3.416,00
3.416,00
30/12/2015 30/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA INTESA SAN PAOLO (10810700152) Aggiudicatari: BANCA INTESA SAN PAOLO (10810700152)
INTERVENTO DI UTILIZZAZIONE SELVICOLTURALE DEL BOSCO CEDUO MATRICINATO MATURO IN LOCALITA' MONTE ROTONDO - INDIZIONE 4^ ESPERIMENTO DI ASTA - PROCEDURA RISTRETTA
INTERVENTO DI UTILIZZAZIONE SELVICOLTURALE DI FINE TURNO DEL BOSCO CEDUO IN LOCALITA' VALLE FILETTO - INDIZIONE 3^ ESPERIMENTO DI ASTA - PROCEDURA RISTRETTA
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE
1.460,00
0,00
10/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E ATTREZZATURA SPECIFICA PER IL MATTATOIO - LIQUIDAZIONE FATTURE
437,40
437,40
10/02/2015 10/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANCINI SPA (01172940445) Aggiudicatari: MANCINI SPA (01172940445)
PRESTAZIONI MEDICO VETERINARIE DI CUI AL D. LGS. 432/1998 PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE
5.810,13
5.810,13
10/02/2015 10/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI (00821180577) Aggiudicatari: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI (00821180577)
SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DELLA MACELLAZIONE CAT. 1 E CAT. 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE
10.000,58
10.000,58
10/02/2015 10/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.C.SERVICE SOC.COOP.SRL (00934950577) Aggiudicatari: A.T.C.SERVICE SOC.COOP.SRL (00934950577)
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI TAGLIO BOSCO CEDUO IN LOCALITA' COLLE PALOMBO - SEZIONE B E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO DELLA PARCELLA PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZAZIONE AL TAGLIO DEI BOSCHI
1.456,36
1.456,36
10/02/2015 10/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETTINI GIORGIO (00847720570) Aggiudicatari: PETTINI GIORGIO (00847720570)
AFFITTO PIAZZALE EX TIRO AL PIATTELLO DI PROPRIETA' COMUNALE - COMUNE DI COTTANELLO/MARINI ANNA - TRIBUNALE DI RIETI LIQUIDAZIONE PREAVVISO DI PARCELLA IN FAVORE DELL'AVVOCATO CARI MARIELLA CON STUDIO IN RIETI
2.426,58
2.426,58
10/02/2015 10/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AVV. CARI MARIELLA (00953270576) Aggiudicatari: AVV. CARI MARIELLA (00953270576)
APPALTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA PALOMBARA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PESA A PONTE IN LOCALITA' PIE DI SELVI - LIQUIDAZIONE FATTURA
108,21
108,21
05/03/2015 05/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELTA SERVICE DI ROMITI CRISTIANO (01496700558) Aggiudicatari: DELTA SERVICE DI ROMITI CRISTIANO (01496700558)
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE MATTATOIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
508,30
508,30
05/03/2015 05/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELTA SERVICE DI ROMITI CRISTIANO (01496700558) Aggiudicatari: DELTA SERVICE DI ROMITI CRISTIANO (01496700558)
APPALTO PER IL SERVIZIO DI MATTAZIONE E DI PULIZIA DEI LOCALI DEL MATTATOIO COMUNALE E DEGLI SPAZI ESTERNI - LIQUIDAZIONE FATTURA
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI
2.928,00
2.928,00
05/03/2015 05/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000) Aggiudicatari: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000)
EMISSIONE POLIZZA RCT/O - RC GENERALE - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2015
7.240,00
7.240,00
05/03/2015 05/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL (02529720167) Aggiudicatari: STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL (02529720167)
EMISSIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2015
1.869,86
1.869,86
07/03/2015 07/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL (02529720167) Aggiudicatari: STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL (02529720167)
FORNITURA CARBURANTI E OLII PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE
978,16
978,16
10/03/2015 10/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEVERINI DANIELE (01520760552) Aggiudicatari: SEVERINI DANIELE (01520760552)
FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE
2.682,96
2.682,96
10/03/2015 10/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GDF SUEZ ENERGIE SPA (13422890155) Aggiudicatari: GDF SUEZ ENERGIE SPA (13422890155)
LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA ACCARINA - LIQUIDAZIONE FATTURA
567,30
567,30
10/03/2015 10/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONDURACHE AURICA (01116300573) Aggiudicatari: CONDURACHE AURICA (01116300573)
LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE LOCALITA' VIA LIVERTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA
603,90
603,90
10/03/2015 10/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONDURACHE AURICA (01116300573) Aggiudicatari: CONDURACHE AURICA (01116300573)
LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE LOCALITA' VIA PALOMBARA IN PROSSIMITA' DELLA SCUOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA
567,30
567,30
10/03/2015 10/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONDURACHE AURICA (01116300573) Aggiudicatari: CONDURACHE AURICA (01116300573)
LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE LOCALITA' VIA COLLE DELLA FONTE - LIQUIDAZIONE FATTURA
408,70
408,70
10/03/2015 10/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONDURACHE AURICA (01116300573) Aggiudicatari: CONDURACHE AURICA (01116300573)
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
5.856,00
5.856,00
12/03/2015 12/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000) Aggiudicatari: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000)
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA
PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE - P.G.A.F. DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COTTANELLO - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO PARCELLA PROFESSIONALE
4.786,25
4.786,25
12/03/2015 12/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETTINI GIORGIO (00847720570) Aggiudicatari: PETTINI GIORGIO (00847720570)
SERVIZIO DI RILIEVO STRUMENTALE E FRAZIONAMENTO DEI TRATTI DI STRADA VIA FERRARI - SAMBUCO E VIA DEL TERMINE IN LOCALITA' CASTIGLIONE - INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE - IMPRGNO DI SPESA ANNO 2015
3.000,00
0,00
20/03/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. (00885351007) Aggiudicatari:
INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE SELVICOLTURALE DEL BOSCO CEDUO MATRICINATO MATURO IN LOCALITA' MONTE ROTONDO - INDIZIONE ESPERIMENTO DI ASTA - PROCEDURA RISTRETTA
INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE SELVICOLTURALE DI FINE TURNO DEL BOSCO CEDUO IN LOCALITA' VALLE FILETTO - REVOCA VERBALE DI GARA IN DATA 03.02.2015 E INDIZIONE ESPERIMENTO D'ASTA - PROCEDURA RISTRETTA
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
70.875,00
0,00
26/03/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL ENERGIA SPA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA SPA (06655971007)
CONSUMI GAS METANO - IMPEGNO DI SPESA
23.000,00
0,00
26/03/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GDF SUEZ ENERGIE SPA (13422890155) Aggiudicatari: GDF SUEZ ENERGIE SPA (13422890155)
CONSUMI GPL - IMPEGNO DI SPESA
2.000,00
0,00
26/03/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENERGAS SPA (00309310605) Aggiudicatari: ENERGAS SPA (00309310605)
REVISIONE PERIODICA ESTINTORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015
1.500,00
0,00
26/03/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOSCATELLI ENRICO & C.SNC (00633550553) Aggiudicatari: MOSCATELLI ENRICO & C.SNC (00633550553)
FORNITURA CARBURANTI E OLII PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015
7.000,00
0,00
26/03/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEVERINI DANIELE (00026920579) Aggiudicatari: SEVERINI DANIELE (00026920579)
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
2.000,00
0,00
26/03/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RINALDI DARIO (00135080570) Aggiudicatari: RINALDI DARIO (00135080570)
TAGLIO PIANTE PERICOLANTI PRESSO CASERMA FORESTALE E REIMPIANTO DI N. 10 PIANTE DI LECCIO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO SCUOLA-COSTRUENDA PISCINA- AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
427,00
0,00
16/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
762,50
762,50
16/04/2015 16/04/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000) Aggiudicatari: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000)
RIPARAZIONE URGENTE ALL'AUTOMEZZO COMUNALE EFFEDIO 4RM28 RT TARGATO AY921AA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
1.195,60
0,00
16/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCACCIAFRATTE CRISTIANO (00977070572) Aggiudicatari: SCACCIAFRATTE CRISTIANO (00977070572)
SERVIZIO CONTROLLO PERIODICO ACQUEDOTTI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
2.500,00
0,00
21/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CBF LABORATORI SRL (01393350556) Aggiudicatari: CBF LABORATORI SRL (01393350556)
PICCOLE RIPARAZIONI URGENTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
2.000,00
0,00
21/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRASCHETTI BRUNO (00650390578) Aggiudicatari: FRASCHETTI BRUNO (00650390578)
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
3.000,00
0,00
21/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNI ROBERTA (00735810574) Aggiudicatari: BRUNI ROBERTA (00735810574)
FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI E PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
4.500,00
0,00
21/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNI ROBERTA (00735810574) Aggiudicatari: BRUNI ROBERTA (00735810574)
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
3.000,00
0,00
21/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577) Aggiudicatari: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577)
FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER LA POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
300,00
0,00
21/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHIMICA REATINA S.R.L. (00809170574) Aggiudicatari: CHIMICA REATINA S.R.L. (00809170574)
REVISIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TARGATA ZA700VA LIQUIDAZIONE FATTURE
355,69
355,69
23/04/2015 23/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSTILE SERVICE SNC DI BALDINI MASSIMO (00753190560) Aggiudicatari: AUTOSTILE SERVICE SNC DI BALDINI MASSIMO (00753190560)
PICCOLE RIPARAZIONI URGENTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
1.161,44
1.161,44
23/04/2015 23/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRASCHETTI BRUNO (00650390578) Aggiudicatari: FRASCHETTI BRUNO (00650390578)
CONTROLLI UFFICIALI RELATIVI ALLA PRESENZA DI TRICHINE NELLE CARNI MATTATE PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - REGOLAMENTO CE N. 2075/2005 - LIQUIDAZIONE FATTURE
2.064,96
2.064,96
23/04/2015 23/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (00887091007) Aggiudicatari: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (00887091007)
FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE FATTURE
60,00
60,00
23/04/2015 23/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALSINI GROUP S.L.R. (01462270552) Aggiudicatari: FALSINI GROUP S.L.R. (01462270552)
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL MATTATOIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
2.318,00
2.318,00
30/04/2015 30/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELTA SERVICE DI ROMITI CRISTIANO (01496700558) Aggiudicatari: DELTA SERVICE DI ROMITI CRISTIANO (01496700558)
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA
227,81
227,81
30/04/2015 30/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEVERINI DANIELE (00026920579) Aggiudicatari: SEVERINI DANIELE (00026920579)
SERVIZIO DI CONSULENZA AI SENSI DEL REG. CEE 2092/91 PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
600,00
600,00
30/04/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUOLO E SALUTE SRL (01497070415) Aggiudicatari: SUOLO E SALUTE SRL (01497070415)
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE ADOTTATO CON DGR 55 DEL 25/07/2007 E DGR 1025 DEL 21/12/2007 - ISTANZA PER L'ELIMINAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO PER IRRILEVANZA PAESAGGISTICA DEL FOSSO DENOMINATO ACQUA SABO/FOSSO DELLA MOLACCIA - IMPEGNO D
0,00
0,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.EDI.S. SRL (09375331007) Aggiudicatari: G.EDI.S. SRL (09375331007)
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MECCANICI E DELLE ATTREZZATURE PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE
6.580,68
6.580,68
14/05/2015 14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577) Aggiudicatari: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577)
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE
1.586,00
1.586,00
14/05/2015 14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARTELLI ALDO (00841440571) Aggiudicatari: MARTELLI ALDO (00841440571)
LAVORI DA FABBRO PER MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
1.098,00
0,00
21/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCIA RAIMONDO (00707930574) Aggiudicatari: FRANCIA RAIMONDO (00707930574)
RESTAURO DELLA STELE COMMEMORATIVA DEI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
610,00
0,00
21/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLIDORI CARLO - ONORANZE FUNEBRI (01100570579) Aggiudicatari: POLIDORI CARLO - ONORANZE FUNEBRI (01100570579)
INCARICO PEWR LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZAZIONE AL TAGLIO PER USO COMMERCIO DEI BOSCHI IN LOCALITA' LA ROCCA E IN LOCALITA' COLLE CASTAGNA IN FAVORE DEL DOTT. AGR. GIORGIO PETTINI CON STUDIO IN COTTANELLO
4.703,83
0,00
21/05/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETTINI GIORGIO (00847720570) Aggiudicatari: PETTINI GIORGIO (00847720570)
FORNITURA CARBURANTI E OLII PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE
1.196,36
1.196,36
21/05/2015 21/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEVERINI DANIELE (00026920579) Aggiudicatari: SEVERINI DANIELE (00026920579)
APPALTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA LA RISTRUTTURAZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOPLA MATERNA SITA IN VIA PALOMBARA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO
RIPARAZIONE URGENTE ALL'AUTOMEZZO COMUNALE EFFEDI 4RM28 RT TARGATO AY921AA - AFFIDAMENTO UNCARICO E IMPEGNO DI SPESA
1.439,60
0,00
11/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCACCIAFRATTE CRISTIANO (00977070572) Aggiudicatari: SCACCIAFRATTE CRISTIANO (00977070572)
SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DELLA MACELLAZIONE CAT. 1 E CAT. 3 - IMPEGNO DI SPESA
25.000,00
0,00
11/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.C.SERVICE SOC.COOP.SRL (00934950577) Aggiudicatari: A.T.C.SERVICE SOC.COOP.SRL (00934950577)
SERVIZIO DI RITITO TRASPORTO E RECUPERO SOTTOPRODOTTI DELLA MACELLAZIONE CAT. 2 - IMPEGNO DI SPESA
10.248,00
0,00
11/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000) Aggiudicatari: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000)
SERVIZIO DI CONSULENZA HACCP PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
10.281,60
0,00
18/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABONIA DR. ALDO (00952700573) Aggiudicatari: LABONIA DR. ALDO (00952700573)
PRESTAZIONI MEDICO-VETERINARIE DI CUI AL D.L. 432/1998 PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - IMPEGNO DIU SPESA
10.000,00
0,00
18/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA U.S.L. RIETI (00821180577) Aggiudicatari: AZIENDA U.S.L. RIETI (00821180577)
CONTROLLI UFFICIALI RELATIVI ALLA PRESENZA DI TRICHINE NELLE CARNI MATTATE PRESSO IL MATTATOIO CUMUNALE - REGOLAMENTO CE N. 2075/2005 - IMPEGNIO DI SPESA
2.500,00
0,00
18/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (00887091007) Aggiudicatari: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (00887091007)
FORNITURA DI MATERIALE VARIO E ATTREZZATURA SPECIFICA PER IL MATTATOIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
500,00
0,00
18/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAPI SRL (02566070211) Aggiudicatari: MAPI SRL (02566070211)
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MECCANICI E DELLE ATTREZZATURE PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
12.000,00
0,00
18/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577) Aggiudicatari: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577)
NOLO A CALDO DI MEZZO MECCANICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAMPO DI CALCIO DEL COMUNE DI COTTANELLO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
800,00
0,00
25/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC. AGRICOLA MARTELLI ANNA RITA (01031970575) Aggiudicatari: SOC. AGRICOLA MARTELLI ANNA RITA (01031970575)
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
1.403,00
1.403,00
25/06/2015 25/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000) Aggiudicatari: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000)
TAGLIO E RIPRISTINO MANTO ERBOSO CAMPO DI CALCIO DEL COMUNE DI COTTANELLO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
600,00
0,00
30/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FICORILLI MIRKO - EDIL QUERCETELLO (FCRMRK87D16H282X) Aggiudicatari: FICORILLI MIRKO - EDIL QUERCETELLO (FCRMRK87D16H282X)
PROGETTO PATRIMONIO DELLA P.A. - COMUNICAZIONE DIPARTIMENTO DL TESORO DEI BENI IMMOBILI DETENUTI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 222 LEGGE 191/2009 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
2.562,00
0,00
30/06/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORGANON SRL (08248800966) Aggiudicatari: ORGANON SRL (08248800966)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA PRESSO L'OSTELLO DELLA GIOVENTU' - LIQUIDAZIONE FATTURA
326,96
326,96
02/07/2015 02/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACQUAMAX TERMOIDRAULICA SNC (01358240552) Aggiudicatari: ACQUAMAX TERMOIDRAULICA SNC (01358240552)
INSTALLAZIONE VENTILCONVETTORE PRESSO LA SEDE COMUNALE - UFFICIO DEL SEGRETARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA
866,20
866,20
02/07/2015 02/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDOLFI RICCARDO IMPIANTI TERMAIDRAULICI (00698890555) Aggiudicatari: PANDOLFI RICCARDO IMPIANTI TERMAIDRAULICI (00698890555)
LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA RETE DELLE ACQUE REFLUE PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
4.270,00
0,00
16/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000) Aggiudicatari: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000)
DISINFESTAZIONE DA ZANZARE PULCI E ZECCHE CENTRO STORICO DEL COMUNE DI COTTANELLO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
793,00
793,00
16/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELTA SERVICE (01496700558) Aggiudicatari: DELTA SERVICE (01496700558)
NOLO A FREDDO PIATTAFORMA AEREA PR PULIZIA DELLE MURA DI CINTA DEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
317,20
0,00
16/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRUCK SERVICE S.R.L. (01978190567) Aggiudicatari: TRUCK SERVICE S.R.L. (01978190567)
LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' CASTAGNETO - LIQUIDAZIONE FATTURA
330,21
330,21
16/07/2015 16/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000) Aggiudicatari: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000)
LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' COLLE DELLA FONTE - LIQUIDAZIONE FATTURA
958,31
958,31
16/07/2015 16/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000) Aggiudicatari: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000)
LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' COLLE DELLA FONTE - LIQUIDAZIONE FATTURE
1.185,23
1.185,23
16/07/2015 16/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000) Aggiudicatari: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000)
SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE. PROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA
9.000,00
9.000,00
16/07/2015 16/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CMA SRL (00196400600) Aggiudicatari: CMA SRL (00196400600)
INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA PRESSO L'OSTELLO DELLA GIOVENTU' - LIQUIDAZIONE FATTURA
1.451,80
1.451,80
16/07/2015 16/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CESARI LUIGI (CSRLGU63M10F844W) Aggiudicatari: CESARI LUIGI (CSRLGU63M10F844W)
INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA PRESSO LA SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
1.451,80
1.451,80
16/07/2015 16/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CESARI LUIGI (CSRLGU63M10F844W) Aggiudicatari: CESARI LUIGI (CSRLGU63M10F844W)
SERVIZIO DI CONSULENZA HACCP PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE
868,23
868,23
16/07/2015 16/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABONIA DR. ALDO (00952700573) Aggiudicatari: LABONIA DR. ALDO (00952700573)
SERVIZIO DI CONSULENZA HACCP PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE
3.472,92
3.472,92
16/07/2015 16/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABONIA DR. ALDO (00952700573) Aggiudicatari: LABONIA DR. ALDO (00952700573)
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
1.403,00
1.403,00
16/07/2015 16/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000) Aggiudicatari: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000)
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
4.823,88
4.823,88
21/07/2015 21/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000) Aggiudicatari: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000)
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
1.590,00
1.590,00
21/07/2015 21/07/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000) Aggiudicatari: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000)
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA FORCELLA E VIA FONTECERRO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
1.330,00
1.330,00
21/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REATINA SEGNALETICA STRADALE (01081730572) Aggiudicatari: REATINA SEGNALETICA STRADALE (01081730572)
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI E ATTREZZATURA PER LAVORI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA
1.500,00
0,00
21/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MECCANICA AGRICOLA GIORGINI GRAZIANO (01018120574) Aggiudicatari: MECCANICA AGRICOLA GIORGINI GRAZIANO (01018120574)
FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTOI DEI SERVIZI COMUNALI E PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA
1.500,00
0,00
21/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROIANI SRL (00373430552) Aggiudicatari: TROIANI SRL (00373430552)
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COSTI DI ISTRUTTORIA PER COMUNICAZIONE DI TAGLIO PER L'UTILIZZAZIONE DEL BOSCO IN LOCALITA' LA ROCCA E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BOSCO IN LOCALITA' MONTE CIVITELLA
500,60
500,60
21/07/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROVINCIA DI RIETI (00114510571) Aggiudicatari: PROVINCIA DI RIETI (00114510571)
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COSTI DI ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DI ASSOGETTIBILITA' A V.SA.S. DEL P.R.G. DEL COMUNE DI COTTANELLO
1.000,00
1.000,00
21/07/2015 21/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGIONE LAZIO (11202801004) Aggiudicatari: REGIONE LAZIO (11202801004)
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA
17.044,05
17.044,05
30/07/2015 30/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIU ENERGIA SPA (01244170526) Aggiudicatari: PIU ENERGIA SPA (01244170526)
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE
41.852,55
41.852,55
04/08/2015 04/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIU ENERGIA SPA (01244170526) Aggiudicatari: PIU ENERGIA SPA (01244170526)
FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA
1.500,00
0,00
04/08/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILIZIA POMPILI S.R.L. (01029700570) Aggiudicatari: EDILIZIA POMPILI S.R.L. (01029700570)
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA
100,00
100,00
04/08/2015 04/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANUZZI UGO (00690790571) Aggiudicatari: RANUZZI UGO (00690790571)
FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI E PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE FATTURE
1.466,54
1.466,54
04/08/2015 04/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILIZIA POMPILI S.R.L. (01029700570) Aggiudicatari: EDILIZIA POMPILI S.R.L. (01029700570)
FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI E PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE FATTURE
491,50
491,50
04/08/2015 04/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILIZIA POMPILI S.R.L. (01029700570) Aggiudicatari: EDILIZIA POMPILI S.R.L. (01029700570)
MANUTENZIONE ORDINARIA/CONTROLLO DELL'ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
687,86
687,86
04/08/2015 04/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KONE S.P.A. (12899760156) Aggiudicatari: KONE S.P.A. (12899760156)
SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DELLA MACELLAZIONE CAT.1 E CAT.3 - LIQUIDAZIONE FATTURE
8.328,00
8.328,00
04/08/2015 04/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.C.SERVICE SOC.COOP.SRL (00934950577) Aggiudicatari: A.T.C.SERVICE SOC.COOP.SRL (00934950577)
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
701,50
701,50
20/08/2015 20/08/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000) Aggiudicatari: ORIENTA SOC. COOP. (10441121000)
SERVIZIO DI MATTAZIONE E DI PULIZIA DEI LOCALI DEL MATTATOIO COMUNALE E DEGLI SPAZI ESTERNI - LIQUIDAZIONE FATTURA
REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
600,00
0,00
10/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI SERVA (00961480571) Aggiudicatari: FRATELLI SERVA (00961480571)
LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' CASTIGLIONE VECCHIO ( SERBATOIO IDRICO ) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
1.620,00
0,00
15/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000) Aggiudicatari: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000)
LAVORI DI TRAMEZZATURE INTERNE DELLE AULE DELLA SCUOLA MEDIA - INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA
5.783,61
0,00
15/09/2015 N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: Aggiudicatari:
LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEL CENTRO STORICO DI COTTANELLO APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI COSTRUZIONI SNC
LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEL CENTRO STORICO DI COTTANELLO APPROVAZIONE STATO CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROSSETTI COSTRUZIONI SNC
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZURICH INSURANCE PLC (00893160572) Aggiudicatari: ZURICH INSURANCE PLC (00893160572)
FORNITURA CANALE DI GRONDA, PLUVIALI E PEZZI SPECIALI DA INSTALLARE PRESSO IL CIMITERO NUOVO DI VIA FONTECERRO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
740,54
0,00
22/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILIZIA POMPILI S.R.L. (01029700570) Aggiudicatari: EDILIZIA POMPILI S.R.L. (01029700570)
FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI E PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE FATTURA
45,01
45,01
22/09/2015 22/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILIZIA POMPILI S.R.L. (01029700570) Aggiudicatari: EDILIZIA POMPILI S.R.L. (01029700570)
LAVORI DI TRAMEZZATURE INTERNE DELLE AULE DELLA SCUOLA MEDIA - AGGIUDICAZIONE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCACCIAFRATTE CRISTIANO (00977070572) Aggiudicatari: SCACCIAFRATTE CRISTIANO (00977070572)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCACCIAFRATTE CRISTIANO (00977070572) Aggiudicatari: SCACCIAFRATTE CRISTIANO (00977070572)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIARDINI PUBBLICI DEL CAPOLUOGO - LIQUIDDAZIONE FATTUR
927,20
927,20
29/09/2015 29/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRO UMBRIA SRL (00050620558) Aggiudicatari: FERRO UMBRIA SRL (00050620558)
SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DELLA MACELLAZIONE CAT. 1 E CAT. 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE
9.072,99
9.072,99
29/09/2015 29/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.C.SERVICE SOC.COOP.SRL (00934950577) Aggiudicatari: A.T.C.SERVICE SOC.COOP.SRL (00934950577)
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DELLA MACELLAZIONE CAT. 1 E CAT.3 - LIQUIDAZIONE FATTURE
18.328,86
18.328,86
01/10/2015 01/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.C.SERVICE SOC.COOP.SRL (00934950577) Aggiudicatari: A.T.C.SERVICE SOC.COOP.SRL (00934950577)
FORNITURA CARBURANTI E OLII PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE
1.626,18
0,00
01/10/2015 01/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEVERINI DANIELE (00026920579) Aggiudicatari: SEVERINI DANIELE (00026920579)
SERVIZIO CONTROLLO PERIODICO ACQUEDOTTI - LIQUIDAZIONE FATTURE
1.464,00
1.464,00
06/10/2015 06/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CBF LABORATORI SRL (01393350556) Aggiudicatari: CBF LABORATORI SRL (01393350556)
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COSTI DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE DI TAGLIO PER L'UTILIZZAZIONE DEL BOSCO IN LOCALITA' LA ROCCA
100,00
100,00
20/10/2015 20/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROVINCIA DI RIETI (00114510571) Aggiudicatari: PROVINCIA DI RIETI (00114510571)
LAVORI DA FABBRO PER RIPARAZIONI VARIE SUL TERRITORIO E IN VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
756,40
756,40
01/10/2015 01/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCIA RAIMONDO (00707930574) Aggiudicatari: FRANCIA RAIMONDO (00707930574)
FORNITURA POMPE PER IL DOSAGGIO DEL CLORO NELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
475,80
475,80
06/10/2015 06/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICRODOS SRL (00989430574) Aggiudicatari: MICRODOS SRL (00989430574)
REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE
134,00
134,00
06/10/2015 06/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI SERVA (00961480571) Aggiudicatari: FRATELLI SERVA (00961480571)
PRESTAZIONI MEDICO - VETERINARIE DI CUI AL D.L. 432/1998 PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE
2.637,15
2.637,15
06/10/2015 06/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI (00821180577) Aggiudicatari: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI (00821180577)
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COSTI DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE DI TAGLIO PER L'UTILIZZAZIONE DEL BOSCO IN LOCALITA' LA ROCCA
100,00
100,00
20/10/2015 20/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROVINCIA DI RIETI (00114510571) Aggiudicatari: PROVINCIA DI RIETI (00114510571)
PRESTAZIONI MEDICO - VETERINARIE DI CUI AL D.L.432/1998 PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE
5.864,57
5.864,57
20/10/2015 20/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI (00821180577) Aggiudicatari: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI (00821180577)
TAGLIO E RIPRISTINO MANTO ERBOSO CAMPO DI CALCIO DEL COMUNE DI COTTANELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA
600,00
600,00
20/10/2015 20/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL QUERCETELLO DI FICORILLI MIRKO (01095080576) Aggiudicatari: EDIL QUERCETELLO DI FICORILLI MIRKO (01095080576)
SERVIZIO DI CONSULENZA AI SENSI DEL REG.CEE 2092/91 PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
860,10
860,10
20/10/2015 20/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUOLO E SALUTE SRL (01497070415) Aggiudicatari: SUOLO E SALUTE SRL (01497070415)
NOLO A FREDDO PIATTAFORMA AEREA PER PULIZIA DELLE MURA DI CINTA DEL CENTRO STORICO LIQUIDAZIONE FATTURA
317,20
317,20
20/10/2015 20/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRUCK SERVICE S.R.L. (01978190567) Aggiudicatari: TRUCK SERVICE S.R.L. (01978190567)
TAGLIO PIANTE PERICOLANTI PRESSO LA CASERMA FORESTALE E REIMPIANTO DI N. 10 PIANTE DI LECCIO LUNGO LASTRADA DI COLLEGAMENTO SCUOLA COSTRUENDA PISCINA- LIQUIDAZIONE FATTURA
385,00
385,00
20/10/2015 20/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARINCI SIMONE (00947580575) Aggiudicatari: SCARINCI SIMONE (00947580575)
FORNITURA DI MATERIALE SIDERURGICO PER LAVORI IN FERRO - LIQUIDAZIONE FATTURA
84,77
84,77
30/10/2015 30/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRO UMBRIA SRL (00050620558) Aggiudicatari: FERRO UMBRIA SRL (00050620558)
FORNITURA DI MATERIALE PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE FATTURA
71,60
71,60
20/10/2015 20/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALSINI GROUP S.L.R. (01462270552) Aggiudicatari: FALSINI GROUP S.L.R. (01462270552)
SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 - INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA
FORNITURA CARBURANTI E OLII PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
1.032,39
1.032,39
20/10/2015 20/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEVERINI DANIELE (00026920579) Aggiudicatari: SEVERINI DANIELE (00026920579)
FORNITURA IPOCLORURO DI SODIO PER LA POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
164,00
164,00
22/10/2015 22/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHIMICA REATINA S.R.L. (00809170574) Aggiudicatari: CHIMICA REATINA S.R.L. (00809170574)
LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA CASTAGNETO - LIQUIDAZIONE FATTURA
2.432,29
2.432,29
22/10/2015 22/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000) Aggiudicatari: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000)
SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E RECUPERO SOTTOPRODOTTI DELLA MACELLAZIONE CAT. 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA
5.124,00
5.124,00
22/10/2015 22/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000) Aggiudicatari: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000)
FORNITURA ASFALTO E CALCESTRUZZO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
1.531,00
1.531,00
22/10/2015 22/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000) Aggiudicatari: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000)
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA FORCELLA E VIA FONTECERRO - LIQUIDAZIONE FATTURA
1.330,00
1.330,00
17/11/2015 17/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REATINA SEGNALETICA STRADALE (01081730572) Aggiudicatari: REATINA SEGNALETICA STRADALE (01081730572)
RESTAURO DELLA STELE COMMEMORATIVA DEI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA - LIQUIDAZIONE FATTURA
610,00
610,00
17/11/2015 17/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLIDORI CARLO - ONORANZE FUNEBRI (01100570579) Aggiudicatari: POLIDORI CARLO - ONORANZE FUNEBRI (01100570579)
CONTROLLI UFFICIALI RELATIVI ALLA PRESENZA DI TRICHINE NELLE CARNI MATTATEPRESSO IL MATTATOIO COMUNALE REGOLAMENTO CE N. 2075/2205 - LIQUIDAZIONE FATTURE
891,38
891,38
17/11/2015 17/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (00887091007) Aggiudicatari: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (00887091007)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA
2.811,40
2.811,40
17/11/2015 17/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000) Aggiudicatari: MINICUCCI CAIRO SRL (10503581000)
SERVIZIO DI CONSULENZA HACCP PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
5.209,38
5.209,38
19/11/2015 19/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABONIA DR. ALDO (00952700573) Aggiudicatari: LABONIA DR. ALDO (00952700573)
FORNITURA CARBURANTI E OLII PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
569,42
569,42
19/11/2015 19/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEVERINI DANIELE (00026920579) Aggiudicatari: SEVERINI DANIELE (00026920579)
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
2.392,42
2.392,42
19/11/2015 19/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577) Aggiudicatari: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577)
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MECCANICI E DELLE ATTREZZAZTURE PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
4.834,86
4.834,86
19/11/2015 19/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577) Aggiudicatari: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577)
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA
770,00
770,00
19/11/2015 19/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RINALDI DARIO (00135080570) Aggiudicatari: RINALDI DARIO (00135080570)
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE ADOTTATO CON D.G.R. N. 55 DEL 25/07/2007 - ISTANZA PER L'ELIMINAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO PER IRRILEVANZA PAESAGGISTICA DEL FOSSO DENOMINATO ACQUA SABO/MOLACCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA
976,00
976,00
19/11/2015 19/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.EDI.S. SRL (09375331007) Aggiudicatari: G.EDI.S. SRL (09375331007)
PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE - P.G.A.F. DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COTTANELLO - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO PARCELLA PROFESSIONALE
4.786,25
4.786,25
24/11/2015 24/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAVANI LORELLA (01040140574) Aggiudicatari: TAVANI LORELLA (01040140574)
FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI E PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE FATTURA
2.025,79
2.025,79
24/11/2015 24/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNI ROBERTA (00735810574) Aggiudicatari: BRUNI ROBERTA (00735810574)
FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI E PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE FATTURA
2.957,14
2.957,14
24/11/2015 24/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNI ROBERTA (00735810574) Aggiudicatari: BRUNI ROBERTA (00735810574)
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
649,87
649,87
24/11/2015 24/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNI ROBERTA (00735810574) Aggiudicatari: BRUNI ROBERTA (00735810574)
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PRESA D ATTO DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA SOC. COOP. ORIENTA E AFFIDAMENTO PROVVISORIO NELLE MORE DELL ESPLETAMENTO DELLA GARA
0,00
0,00
07/12/2015 07/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC.COOP. MARTELLI IMPIANTI E SERVIZI (01122120577) Aggiudicatari:
UTILIZZAZIONE SELVOCOLTURALE DEL BOSCO CEDUO SITO IN LOCALITA' COLLI DI SOTTO - PRESA D'ATTO CHIUSURA LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA PROFESSIONALE IN FAVORE DEL DOTT. FOR. J. LORELLA TAVANI CON STUDIO IN CANTALICE - RIETI
6.097,56
6.097,56
10/12/2015 10/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAVANI LORELLA (01040140574) Aggiudicatari: TAVANI LORELLA (01040140574)
INTERVENTO DI UTILIZZAZIONE SELVICOLTURALE DI FINE TURNO DEL BOSCO CEDUO N LOCALITA' VALLE FILETTO - AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO
UTILIZZAZIONE AL TAGLIO DEI SOPRASSUOLI FORESTALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' MONTE CIVITELLA - LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE AL DOTT. AGR. PETTINI GIORGIO CON STUDIO IN COTTANELLO
8.399,70
8.399,70
10/12/2015 10/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETTINI GIORGIO (00847720570) Aggiudicatari: PETTINI GIORGIO (00847720570)
REDAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA V.A.S. EX ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. A CORREDO DEL P.R.G. ADOTTATO - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PARCELLA PROFESSIONALE
3.720,00
3.720,00
10/12/2015 10/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCESCHINI FRANCO MARIANO (00127760577) Aggiudicatari: FRANCESCHINI FRANCO MARIANO (00127760577)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL (02529720167) Aggiudicatari: STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL (02529720167)
EMISSIONE POLIZZE RCT-RCO E RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI 2015-2016
1.000,00
1.000,00
10/12/2015 10/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL (02529720167) Aggiudicatari: STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL (02529720167)
SERVIZIO DI MATTAZIONE E PULIZIA DEI LOCALI DEL MATTATOIO COMUNALE E DEGLI SPAZI ESTERNI - LIQUIDAZIONE FATTURE
VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL DIRADAMENTOI DI UNA FUSTAIA TRANSITORIA E DI UN AVVIAMENTO AD ALTO FUSTO SITI IN LOCALITA' MONTE CIVITELLA - INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA
